Скачать прайс-лист

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28в
8 (4922) 37-22-50
8 (4922)37-22-29

План ФХД на 2015г.

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор  департамента администрации Владимирской области

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

 

___________________________Митрофанов  Н.Г.

(подпись)         (расшифровка подписи)

 

"30" декабря   2014 г.

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

 

                                                                   КОДЫ

                                                                ┌─────────┐

                                                   Форма по КФД │         │

                                                                ├─────────┤

                            "30" декабря 2014 г.           Дата │ 30.12.14│

                                                                ├─────────┤

                                                                │         │

                                                                ├─────────┤

                                                                │         │

                                                                ├─────────┤

 Наименование                                           по ОКПО │70965526 │

(бюджетного)*учреждения: государственное  бюджетное

учреждение  «Владимирская  областная ветеринарная лаборатория»

                                                                ├─────────┤

                                                                 

                                                                │         │

                                                                ├─────────┤

                                                                │         │

                                                                ├─────────┤

 ИНН/КПП                                               3328103130/332801001   

                                                                ├─────────┤

 Единица измерения: руб.                                по ОКЕИ │   383   │

                                                                │         │

                                                                └─────────┘

 

 Наименование органа, осуществляющего

 функции и полномочия учредителя

 Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

 Адрес фактического местонахождения

 государственного учреждения: 600026 г.Владимир ул.Куйбышева д.28В

 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Проведение противоэпизоотических мероприятий и оказание ветеринарных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Проводит исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками животных на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели;

1.3.2. Осуществляет ветеринарные услуги по лабораторной диагностике и ветеринарному обслуживанию организаций, предприятий и физических лиц.

1.3.3. Принимает участие в проведении карантинных  мероприятий в хозяйствах-поставщиках животных, в т.ч. и за пределами Российской Федерации при импорте животных на территорию Владимирской области;

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│               Наименование показателя                │      Сумма       │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│I. Нефинансовые активы, всего:                        │  8 626 124,66

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│из них:                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого           │                  │

│государственного имущества, всего                          652 808,00    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного             │                  │

│собственником имущества за государственным                 652 808,00    │

│учреждением на праве оперативного управления          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного            │                  │

│государственным ¢¢¢учреждением                            

│за счет выделенных собственником имущества учреждения │                  │

│средств                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного            │                  │

│государственным учреждением                               5 327 366,14   │

│за счет доходов, полученных от платной и иной         │                  │

│приносящей доход деятельности                         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого                    373 182,91    │

│государственного имущества                            │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.2. Общая балансовая стоимость движимого               16 317 007,07    │

│государственного имущества, всего                     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного            10 049 099,79

│движимого имущества                                   │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого   │   

                                                           4 378 661,78   │

│имущества                                             │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│II. Финансовые активы, всего                          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│из них:                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии,      │                  │

│ полученной из областного бюджета                     │

│                                                      │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,   │                  │

│полученным за счет средств областного бюджета, всего: │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.1. по выданным авансам на услуги связи            │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию    │                  │

│имущества                                             │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги           │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных   │                  │

│средств                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.7. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│нематериальных активов                                │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.8. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│непроизведенных активов                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.9. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│материальных запасов                                  │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3Дебиторская задолженность по выданным авансам за   │   1 356 608,22   │

│счет доходов, полученных от платной и иной приносящей │                  │

│доход деятельности, всего:                            │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.1. по выданным авансам на услуги связи            │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию    │                  │

│имущества                                             │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги           │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных   │                  │

│средств                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.7. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│нематериальных активов                                │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.8. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│непроизведенных активов                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.9. по выданным авансам на приобретение            │                  │

│материальных запасов                                  │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│III. Обязательства, всего                             │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│из них:                                               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.1. Просроченная кредиторская задолженность          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с         │                  │

│поставщиками и подрядчиками за счет средств           │                  │

│областного бюджета, всего:                            │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда      │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.2. по оплате услуг связи                          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.3. по оплате транспортных услуг                   │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.4. по оплате коммунальных услуг                   │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.6. по оплате прочих услуг                         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.7. по приобретению основных средств               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.8. по приобретению нематериальных активов         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.9. по приобретению непроизведенных активов        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.10. по приобретению материальных запасов          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.11. по оплате прочих расходов                     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.12. по платежам в бюджет                          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами              │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с         │                  │

│поставщиками и подрядчиками за счет доходов,          │                  │

│полученных от платной и иной приносящей доход         │                  │

│деятельности, всего:                                  │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  в том числе:                                        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда      │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.2. по оплате услуг связи                          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.3. по оплате транспортных услуг                   │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.4. по оплате коммунальных услуг                   │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.6. по оплате прочих услуг                         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.7. по приобретению основных средств               │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.8. по приобретению нематериальных активов         │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.9. по приобретению непроизведенных активов        │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.10. по приобретению материальных запасов          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.11. по оплате прочих расходов                     │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.12. по платежам в бюджет                          │                  │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами              │                  │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование    
показателя

Код по бюджетной  классификации операции сектора государственного
управления

Всего

в том числе:

собственные доходы

(2)

субсидия на выполнение государственного задания  (выполнение работ)

(4)

субсидия на иные цели**

 (5)

бюджетные инвестиции

(6)

ОМС

(7)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года   

X

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Поступления, всего: 

X

25208748,00

15 000 000

8 391 500,00

1 817 248,00

 

 

в том числе:        

X

 

 

 

 

 

 

Доходы от собственности             

120

 

 

 

 

 

 

                   из них:

 

 

 

 

 

 

 

- от аренды активов

120

 

 

 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

 

130

 

15 000 000,00

 

15 000 000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятий

140

 

 

 

 

 

 

Доходы от операций с активами

Х

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- от выбытий основных средств

410

 

 

 

 

 

 

- от выбытий нематериальных активов

420

 

 

 

 

 

 

- от выбытий непроизведенных активов

430

 

 

 

 

 

 

- от выбытий материальных запасов

440

 

 

 

 

 

 

- от выбытий ценных бумаг, кроме акций

620

 

 

 

 

 

 

- от выбытий акций

630

 

 

 

 

 

 

- от выбытий иных финансовых активов

650

 

 

 

 

 

 

Прочие доходы

180

10 208 748,00

0,00

8 391 500,00

1 817 248,00

 

 

                из них:

 

 

 

 

 

 

 

субсидии на выполнение государственного задания

 

180

 

  8 391 500,00

 

0,00

 

8 391 500,00

 

 

 

 

субсидии на иные цели

180

1 817 248,00

0,00

0,00

1 817 248,00

 

 

бюджетные инвестиции

180

 

 

 

 

 

 

Иные доходы

180

 

 

 

 

 

 

Выплаты, всего:     

900

25 208 748,00

15 000 000,00

8 391 500,00

1 817 248,00

 

 

в том числе:        

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,    
всего               

 

 

210

 

 

17 301 500,00

 

 

9 210 000,00

 

 

8 091 500,00

 

 

0,00

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата    

211

13 276 700,00

7 062 000,00

6 214 700,00

0,00

 

 

Заработная плата руководителя учреждения

 

211.1

 

730 000,00

 

0,00

 

730 000,00

 

0,00

 

 

Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера

 

 

211.2

 

 

541 000,00

 

 

260 000,00

 

 

281 000,00

 

 

0,00

 

 

Заработная плата остального персонала

 

211.3

 

12 005 700,00

 

6 802 000,00

 

5 203 000,00

 

0,00

 

 

Прочие выплаты      

212

15 276,00

15 276,00

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда     

 

213

 

4 009 524,00

 

2 132 724,00

 

1 876 800,00

 

0,00

 

 

Оплата работ, услуг,
всего               

 

220

 

2 833 100,00

 

2 533 100,00

 

300 000,00

 

0,00

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи        

221

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

 

 

Транспортные услуги 

222

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

 

 

Коммунальные услуги 

223

885 100,00

585 100,00

300 000,0

0,00

 

 

Арендная плата за пользование          
имуществом          

 

224

 

 

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

225

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Прочие работы, услуги

226

840 000,00

840 000,00

0,00

0,00

 

 

Безвозмездные перечисления        
организациям, всего 

240

 

 

 

 

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления        
государственным и муниципальным организациям        

241

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение, всего  

260

 

 

 

 

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению    

262

 

 

 

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления          

263

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы      

290

380 000,00

380 000,00

0,00

0,00

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего               

 

300

 

4 694 148,00

 

2 876 900,00

 

0,00

 

1 817 248,00

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств    

 

310

 

2 517 248,00

 

700 000,00

 

0,00

 

 1 817 248,00

 

 

Увеличение стоимости  нематериальных  активов             

 

320

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов             

 

330

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

340

 

2 176 900,00

 

2 176 900,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Поступление финансовых активов,  всего               

500

 

 

 

 

 

 

из них:             

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм   
участия в капитале  

520

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  

530

 

 

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года   

 

X

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Справочно:          

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств областного бюджета, всего 

X

 

 

 

 

 

 

 

**Субсидия на иные цели (гранты,  ВЦП, приобретение  особо ценного оборудования, капитальный ремонт)

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель государственного

бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)                                                                       _________________Алексутин В.И.

                                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи)

 

Заместитель руководителя

государственного бюджетного учреждения

по финансовым вопросам                                                                   _______________________________

                                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер  государственного

бюджетного   учреждения                                                             _________________Оленина С.В._

                                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель                                                                                        _________________Оленина С.В.

                                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

 

тел. 37-08-44

 

 

 

«  30» декабря   2014г.